| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria |
| 2019 | 23-01-2019 | 1946-3-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 011 Tostador de pan continuo para DirGral | 22-01-2019 | 011 | MAIGAS COMERCIAL S A | 99.574.340-K | Trato directo. Tostador de pan continuo | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 220.150 | pesos | |||
| 2019 | 23-01-2019 | 1946-4-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 012 Fuente de poder sede Pedro Aguirre Cerda | 22-01-2019 | 012 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Fuente de poder Astron con respaldo de bateria, para sede local de Pedro Aguirre Cerda | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 189.043 | pesos | |||
| 2019 | 24-01-2019 | 1946-11-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 014 Habilitacion y carga minutos telsatelital | 24-01-2019 | 014 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LIMITADA | 76.098.819-7 | Trato directo. Carga de 100 unidades (76,9 minutos) para sim satelital prepago isat phone pro2 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 120.025 | pesos | |||
| 2019 | 25-01-2019 | 1946-12-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 013 Elementos sanidad para sede Pedro Agui | 22-01-2019 | 013 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad para sede local de Pedro Aguirre Cerda | 25-01-2019 | 25-01-2019 | 40.103 | pesos | |||
| 2019 | 31-01-2019 | 1946-17-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 020 Ramal y accesorios para carpa neumatica | 31-01-2019 | 020 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | Trato directo. Reposición de equipamiento de carpa neumática. | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 158.164 | pesos | |||
| 2019 | 08-02-2019 | 1946-18-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 026 Autoriza reparaciones Sprinter PW4056 | 08-02-2019 | 026 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Reparaciones Mercedes Benz Sprinter 313 CDI PW4056 | 08-02-2019 | 08-02-2019 | 892.500 | pesos | |||
| 2019 | 26-02-2019 | 1946-23-MC19 | Orden de compra | Resolución Exenta N° 030 Tenidas de trabajo sede San Antonio | 22-02-2019 | 030 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 10 tenidas de trabajo para sede local de San Antonio | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 309.281 | pesos | |||
| 2019 | 26-02-2019 | 1946-24-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 034 Poleras polo San Antonio | 22-02-2019 | 034 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Trato directo. 10 poleras polo algodón para sede local de San Antonio | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 34.391 | pesos | |||
| 2019 | 26-02-2019 | 1946-25-MC19 | Orden de compra | Resolución Exenta N° 031 Cinturones sede San Antonio | 22-02-2019 | 031 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Trato directo. 20 cinturones negros: 10 (lino, NA), para sede local de San Antonio | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 59.500 | pesos | |||
| 2019 | 26-02-2019 | 1946-26-MC19 | Orden de compra | Resolución Exenta N° 032 Mochilas Institucional San Antonio | 22-02-2019 | 032 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 10 mochilas institucionales para sede local de San Antonio | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 196.350 | pesos | |||
| 2019 | 26-02-2019 | 1946-27-MC19 | Orden de compra | Resolución Exenta N° 033 Elementos de Sanidad San Antonio | 22-02-2019 | 033 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad para sede local de San Antonio | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 106.267 | pesos | |||
| 2019 | 28-02-2019 | 1946-30-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 035 Reparacion Hyundai New Tucosn DRGK81 | 27-02-2019 | 035 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantención y reparación Hyundai Tucson DRGK81. | 28-02-2019 | 28-02-2019 | 501.109 | pesos | |||
| 2019 | 22-03-2019 | 1946-51-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 048 Tenidas de trabajo San Antonio | 22-03-2019 | 048 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 5 tenidas de trabajo para sede local de San Antonio | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 154.641 | pesos | |||
| 2019 | 22-03-2019 | 1946-52-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 047 Poleras polo azul marino sede San Anto | 22-03-2019 | 047 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710442-1 | 20 poleras algodón azul marino manga corta cuello polo, para sede local de San Antonio | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 68.782 | pesos | |||
| 2019 | 22-03-2019 | 1946-54-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 044 Mapas para Direccion General | 21-03-2019 | 044 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81.488.600-1 | Trato directo. Plano del gran Santiago (4360) y mapa de Chile físico (4335) | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 128.699 | pesos | |||
| 2019 | 08-04-2019 | 1946-60-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 058 Elementos construccion y rep Iquique | 05-04-2019 | 058 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Elementos de construccion y reparaciones para sede local de Iquique | 08-04-2019 | 08-04-2019 | 1.368.729 | pesos | |||
| 2019 | 15-04-2019 | 1946-61-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 066 Poliza camioneta Zna HWDF88 | 12-04-2019 | 066 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Póliza de seguro para camioneta Zna Rich 4×4 patente HWDF88-5 (Sede Viña del Mar) | 15-04-2019 | 15-04-2019 | 403.555 | pesos | |||
| 2019 | 22-04-2019 | 1946-62-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 072 Reparaciones casa sede Rancagua | 17-04-2019 | 072 | CONSTRUCTORA BERNARDO DENEY E.I.R.L. | 76.995.290-K | Trato directo. Reparaciones casa sede local de Rancagua | 22-04-2019 | 22-04-2019 | 1.541.764 | pesos | |||
| 2019 | 09-05-2019 | 1946-68-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 091 Elementos reparacion antena Punta Arenas | 08-05-2019 | 091 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Elementos reparacion antena | 09-05-2019 | 09-05-2019 | 238.951 | pesos | |||
| 2019 | 24-05-2019 | 1946-76-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 107 Sistema interconexion carpas e inflado | 23-05-2019 | 107 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | Trato directo. Sistema interconexion de carpas e infladores. | 24-05-2019 | 24-05-2019 | 3.822.777 | pesos | |||
| 2019 | 27-05-2019 | 1946-77-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 105 Dron Mavic 2 sede Peñalolen | 23-05-2019 | 105 | IMPORTADORA LILLO SPA | 76.300.203-9 | Trato directo. Dron mavic 2 Enterprise (dual) y sus accesorios. | 27-05-2019 | 27-05-2019 | 3.019.890 | pesos | |||
| 2019 | 28-05-2019 | 1946-79-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 119 Reparaciones Sprinter PW4056 | 24-05-2019 | 119 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Reparación Sprinter PW-4056 | 28-05-2019 | 28-05-2019 | 884.408 | pesos | |||
| 2019 | 28-05-2019 | 1946-80-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 120 Reparacion generadores y motobombas | 24-05-2019 | 120 | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PATRICIO FLORES EIRL | 76.876.959-1 | Trato directo. Mantenimiento motobombas y generadores | 28-05-2019 | 28-05-2019 | 505.750 | pesos | |||
| 2019 | 10-06-2019 | 1946-87-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 139 Polizas de seguro DRGK80 y DRGK81 | 07-06-2019 | 139 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Póliza de seguro para station wagon Hyundai: New H1 patente DRGK80 y New Tucson patente DRGK81 | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 1.731.273 | pesos | |||
| 2019 | 11-06-2019 | 1946-88-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 136 Fabricacion e instalacion de ventanas | 04-06-2019 | 136 | Joel Enrique | Quispe | Osorio | 14.700.495-8 | Trato directo. Fabricacion e instalación 6 ventanas de aluminio | 11-06-2019 | 11-06-2019 | 478.800 | pesos | |
| 2019 | 12-06-2019 | 1946-91-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 141 Juego valvulas y ramal carpa Orange | 11-06-2019 | 141 | INGENIERIA DE PROTECCION SPA | 89.722.200-0 | Trato directo. Juego valvulas de inflado y sobre presion con ramal para carpa Orange | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 539.295 | pesos | |||
| 2019 | 12-06-2019 | 1946-93-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 144 Medallas años de servicios | 11-06-2019 | 144 | METALURGICA MEDAL Y COMPANIA LIMITADA | 78.102.050-8 | Trato directo. 45 medallas años de servicios: 28 10 años, 14 20 años y 3 30 años | 12-06-2019 | 12-06-2019 | 856.800 | pesos | |||
| 2019 | 20-06-2019 | 1946-97-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 153 Drone y mochila drone Peñalolen | 19-06-2019 | 153 | IMPORTADORA LILLO SPA | 76.300.203-9 | Trato directo. Mochila Drone y drone con accesorios | 20-06-2019 | 20-06-2019 | 239.227 | pesos | |||
| 2019 | 20-06-2019 | 1946-102-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 154 Mochila trauma Colina | 19-06-2019 | 154 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.0123-5 | Trato directo. Mochila trauma full equipada | 20-06-2019 | 20-06-2019 | 89.250 | pesos | |||
| 2019 | 21-06-2019 | 1946-104-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 155 Antena movil vhf Colina | 15-06-2019 | 155 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Antena movil vhf con montaje magnetico | 21-06-2019 | 21-06-2019 | 67.121 | pesos | |||
| 2019 | 26-06-2019 | 1946-106-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 163 Plataforma camion Jmc HYPG93 | 26-06-2019 | 163 | T C C EQUIPAMIENTOS SPA | 77.068.2320-4 | Trato directo. Plataforma aluminio para camion JMC HYPG93 | 26-06-2019 | 26-06-2019 | 3.201.100 | pesos | |||
| 2019 | 27-06-2019 | 1946-110-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 164 Coipas de micro polar DirGral | 26-06-2019 | 164 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato Directo. 120 coipas micropolar azul marino | 27-06-2019 | 27-06-2019 | 499.800 | pesos | |||
| 2019 | 01-07-2019 | 1946-127-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 175 Distintivos sedes locales | 01-07-2019 | 175 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 1247 distintivos de sedes locales | 01-07-2019 | 01-07-2019 | 1.409.734 | pesos | |||
| 2019 | 02-07-2019 | 1946-128-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 172 Botas de marcha Puente Alto | 01-07-2019 | 172 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 16 pares botas de marcha | 02-07-2019 | 02-07-2019 | 513.890 | pesos | |
| 2019 | 02-07-2019 | 1946-130-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 173 Gorros azules con tapanuca Puente Alto | 01-07-2019 | 173 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 gorros azules con tapa nuca | 02-07-2019 | 02-07-2019 | 71.162 | pesos | |||
| 2019 | 04-07-2019 | 1946-137-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 174 Poliza seguro camion HYPG93 | 01-07-2019 | 174 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Poliza de seguro camion JMC Conquer HYPG93 | 04-07-2019 | 04-07-2019 | 597.450 | pesos | |||
| 2019 | 05-07-2019 | 1946-138-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 168 Insumos sanidad sede Puente Alto | 01-07-2019 | 168 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 05-07-2019 | 05-07-2019 | 372.601 | pesos | |||
| 2019 | 05-07-2019 | 1946-139-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 176 Bastones luminosos | 04-07-2019 | 176 | COMERCIAL AGENCIA SOGNO LIMITADA | 76.189.435-8 | Trato directo. 5 bastones luminosos | 05-07-2019 | 05-07-2019 | 138.040 | pesos | |||
| 2019 | 08-07-2019 | 1946-141-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 169 Poleras azules con logo Puente Alto | 01-07-2019 | 169 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 poleras azules polo | 08-07-2019 | 08-07-2019 | 119.000 | pesos | |||
| 2019 | 08-07-2019 | 1946-142-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 170 Chalecos porta equipos Puente Alto | 01-07-2019 | 170 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 10 chalecos porta equipos | 08-07-2019 | 08-07-2019 | 174.692 | pesos | |||
| 2019 | 15-07-2019 | 1946-148-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 184 Globos para aniversario institucional | 15-07-2019 | 184 | AKTIVA GLOBOS SPA | 76.842.642-2 | Trato directo. 1000 globos azules Defensa Civil de Chile | 15-07-2019 | 15-07-2019 | 119.000 | pesos | |||
| 2019 | 19-07-2019 | 1946-153-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 171 Alimentos no perecibles Puente Alto | 01-07-2019 | 171 | Inversiones Roma SpA | 76.553.591-3 | Trato directo. Alimentos no perecibles | 19-07-2019 | 19-07-2019 | 421.331 | pesos | |||
| 2019 | 25-07-2019 | 1946-155-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 191 Cortinas roller Direccion General | 22-07-2019 | 191 | JOSE MANUEL | SAAVEDRA | LEON | 6.450.522-K | Trato directo. 2 cortinas roller oficina Director General | 25-07-2019 | 25-07-2019 | 151.130 | pesos | |
| 2019 | 25-07-2019 | 1946-156-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 192 Reparacion camion JMC Conquer HYPG93 | 22-07-2019 | 192 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantencion 30000 kms camion Jmc HYPG93 | 25-07-2019 | 25-07-2019 | 404.243 | pesos | |||
| 2019 | 25-07-2019 | 1946-157-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 194 Reparacion Mercedes Benz PW4093 | 22-07-2019 | 194 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantenimiento Mercedes Benz PW4093 | 25-07-2019 | 25-07-2019 | 232.050 | pesos | |||
| 2019 | 29-07-2019 | 1946-158-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 193 Reparacion Hyundai New Tucson DRGK81 | 22-07-2019 | 193 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantenimiento Hyundai New Tucson DRGK81 | 29-07-2019 | 29-07-2019 | 358.190 | pesos | |||
| 2019 | 31-07-2019 | 1946-159-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 183 Enganches con instalacion y conexiones | 15-07-2019 | 183 | TAPICERIASUPER CONVERSIONES SPA | 76.768.776-1 | Trato directo. Enganches arrastre c/conexión e instalacion en New Tucson DRGK81 y Sprinter 313 CDI PW4112 | 31-07-2019 | 31-07-2019 | 678.300 | pesos | |||
| 2019 | 05-08-2019 | 1946-165-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 205 Mochilas trauma San Fernando | 01-08-2019 | 205 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. 2 mochilas trauma | 05-08-2019 | 05-08-2019 | 178.500 | pesos | |||
| 2019 | 05-08-2019 | 1946-166-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 206 Botas de marcha San Fernando | 01-08-2019 | 206 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 15 pares de botas de marcha | 05-08-2019 | 05-08-2019 | 481.772 | pesos | |
| 2019 | 05-08-2019 | 1946-167-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 204 Modificacion carro de arrastre | 01-08-2019 | 204 | TAPICERIASUPER CONVERSIONES SPA | 76.768.776-1 | Trato directo. Modificacion carro arrastre | 05-08-2019 | 05-08-2019 | 184.450 | pesos | |||
| 2019 | 07-08-2019 | 1946-169-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 211 Elementos sanidad sede local Quintero | 07-08-2019 | 211 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos sanidad | 07-08-2019 | 07-08-2019 | 292.145 | pesos | |||
| 2019 | 08-08-2019 | 1946-175-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 210 Poliza de seguro PW4056 | 07-08-2019 | 210 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Póliza para furgón Mercedes Benz PW4056 | 08-08-2019 | 08-08-2019 | 665.291 | pesos | |||
| 2019 | 16-08-2019 | 1946-188-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 223 Mantención Hyundai H1 DRGK80 | 13-08-2019 | 223 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantención 130000 kms Hyundai New H1 DRGK80 | 16-08-2019 | 16-08-2019 | 516.698 | pesos | |||
| 2019 | 28-08-2019 | 1946-212-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 223 Mantención Hyundai H1 DRGK80 | 27-08-2019 | 231 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 parkas | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 594.762 | pesos | |||
| 2019 | 28-08-2019 | 1946-213-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 232 Tenidas de trabajo sede local Coronel | 27-08-2019 | 232 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 tenidas de trabajo | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 618.562 | pesos | |||
| 2019 | 28-08-2019 | 1946-214-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 233 Poleras polo sede local Coronel | 27-08-2019 | 233 | COMERCIALIZADORA GUTIERREZ LEYTON LIMITADA | 76.710.442-1 | Trato directo. 20 poleras algodón azul marino polo | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 68.782 | pesos | |||
| 2019 | 28-08-2019 | 1946-215-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 235 Botas de marcha sede local de Coronel | 27-08-2019 | 235 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 19 pares de botas de marcha | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 610.244 | pesos | |
| 2019 | 28-08-2019 | 1946-217-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 234 Gorros azules tapa nuca sede local Coronel | 27-08-2019 | 234 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 gorros tipo legionario | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 71.162 | pesos | |||
| 2019 | 04-09-2019 | 1946-224-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 238 Mochilas institucionales sede Renca | 04-09-2019 | 238 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 21 mochilas institucionales | 04-09-2019 | 04-09-2019 | 462.315 | pesos | |||
| 2019 | 05-09-2019 | 1946-227-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 239 Cinturones de instruccion sede Renca | 04-09-2019 | 239 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Trato directo. 42 Cinturones de instrucción | 05-09-2019 | 05-09-2019 | 174.930 | pesos | |||
| 2019 | 09-09-2019 | 1946-230-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 241 Elementos sanidad sede local Coronel | 06-09-2019 | 241 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 09-09-2019 | 09-09-2019 | 50.575 | pesos | |||
| 2019 | 30-09-2019 | 1946-243-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 254 Elementos de sanidad Ñuñoa | 27-09-2019 | 254 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 30-09-2019 | 30-09-2019 | 2.384.236 | pesos | |||
| 2019 | 07-10-2019 | 1946-268-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 275 Fuente de poder y conversor sede Maipu | 03-10-2019 | 275 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Elementos de telecomunicaciones | 07-10-2019 | 07-10-2019 | 314.562 | pesos | |||
| 2019 | 07-10-2019 | 1946-269-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 274 Colchonetas camping sede Maipu | 03-10-2019 | 274 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 78.477.490-2 | Trato directo. 40 Colchonetas GEO WAVY 08590 | 07-10-2019 | 07-10-2019 | 479.600 | pesos |
| 2019 | 07-10-2019 | 1946-270-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 273 Elementos de sanidad sede Maipu | 03-10-2019 | 273 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 07-10-2019 | 07-10-2019 | 1.465.247 | pesos | |||
| 2019 | 08-10-2019 | 1946-273-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 272 Bandera institucional y terciado Maipu | 03-10-2019 | 272 | EMPRESA CONSTANZA SPA | 76.267.698-2 | Trato directo. Bandera y terciado terciopelo | 08-10-2019 | 08-10-2019 | 255.850 | pesos | |||
| 2019 | 15-11-2019 | 1946-292-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 317 Rastrillos Mcleod Viña del Mar | 05-11-2019 | 317 | LUIGUI LOTITO S. Y CIA.LTDA | 76.199.346-1 | Trato directo. 20 rastrillos Mcleod Forest Fire | 15-11-2019 | 15-11-2019 | 1.071.000 | pesos | |||
| 2019 | 18-11-2019 | 1946-297-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 328 Elementos Sanidad San Carlos | 18-11-2019 | 328 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 18-11-2019 | 18-11-2019 | 323.632 | pesos | |||
| 2019 | 18-11-2019 | 1946-298-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 330 Gorros San Carlos | 18-11-2019 | 330 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 20 gorros tipo legionario | 18-11-2019 | 18-11-2019 | 71.162 | pesos | |||
| 2019 | 18-11-2019 | 1946-299-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 329 Cinturones sede local San Carlos | 18-11-2019 | 329 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Trato directo. 20 cinturones negros: 10 (lino, NA) | 18-11-2019 | 18-11-2019 | 59.500 | pesos | |||
| 2019 | 18-11-2019 | 1946-301-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 327 Poliza de seguro bus FXFT36 | 18-11-2019 | 327 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Poliza de seguro bus Yutong FXFT36 HYPG93 | 18-11-2019 | 18-11-2019 | 935.137 | pesos | |||
| 2019 | 19-11-2019 | 1946-302-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 375 Aprueba convenio de suministro botas de marcha | 04-12-2019 | 375 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 10 botas de marcha | 19-11-2019 | 19-11-2019 | 321.181 | pesos | |
| 2019 | 19-11-2019 | 1946-303-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 376 Aprueba convenio de suministro poleras algodon polo azul marino | 04-12-2019 | 376 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 10 poleras polo algodón | 19-11-2019 | 19-11-2019 | 41.055 | pesos | |||
| 2019 | 19-11-2019 | 1946-304-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 377 Aprueba convenio de suministro tenidas de trabajo | 04-12-2019 | 377 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 10 tenidas de trabajo | 19-11-2019 | 19-11-2019 | 305.711 | pesos | |||
| 2019 | 20-11-2019 | 1946-308-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 340 Parkas azules San Carlos | 19-11-2019 | 340 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 7 parkas hipora con logo | 20-11-2019 | 20-11-2019 | 208.167 | pesos | |||
| 2019 | 20-11-2019 | 1946-315-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 338 Mochilas 35 lts sede local Curico | 19-11-2019 | 338 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 15 Mochilas Institucionales con logo DCCH 35 Ltrs. | 20-11-2019 | 20-11-2019 | 317.003 | pesos | |||
| 2019 | 20-11-2019 | 1946-316-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 339 Elementos de sanidad Curico | 19-11-2019 | 339 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos der sanidad | 20-11-2019 | 20-11-2019 | 888.930 | pesos | |||
| 2019 | 20-11-2019 | 1946-317-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 335 Materiales construccion sede Arica | 19-11-2019 | 335 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Materiales de construccion | 20-11-2019 | 20-11-2019 | 498.810 | pesos | |||
| 2019 | 21-11-2019 | 1946-319-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 333 Protecciones porton y ventanas Arica | 19-11-2019 | 333 | NELSON | LUZA | LEMUS | 3.608.577-0 | Trato directo. Reparaciones sede local Arica | 21-11-2019 | 21-11-2019 | 4.504.205 | pesos | |
| 2019 | 22-11-2019 | 1946-323-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 334 Elementos proteccion personal Arica | 19-11-2019 | 334 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Elementos de seguridad personal | 22-11-2019 | 22-11-2019 | 495.320 | pesos | |||
| 2019 | 26-11-2019 | 1946-324-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 346 Reparaciones sistema electrico Villavicencio 352 | 26-11-2019 | 346 | R2V SERVICIOS GENERALES LIMITADA | 76.397.642-4 | Trato directo. Reparaciones electricas | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 1.760.010 | pesos | |||
| 2019 | 26-11-2019 | 1946-327-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 344 Insumos de sanidad sede Puente Alto | 26-11-2019 | 344 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 62.730 | pesos | |||
| 2019 | 26-11-2019 | 1946-331-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 348 Cinturones negros Viña del Mar | 26-11-2019 | 348 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Trato directo. 110 cinturones negros: 55 (lino, NA) | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 327.250 | pesos | |||
| 2019 | 26-11-2019 | 1946-333-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 349 Mochilas institucionales Viña del Mar | 26-11-2019 | 349 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 50 mochilas institucionales negro 35 lts | 26-11-2019 | 26-11-2019 | 1.100.750 | pesos | |||
| 2019 | 27-11-2019 | 1946-343-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 375 Aprueba convenio de suministro botas de marcha | 04-12-2019 | 375 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 20 botas de marcha | 27-11-2019 | 27-11-2019 | 642.362 | pesos | |
| 2019 | 27-11-2019 | 1946-345-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 351 Insumos de sanidad sede local Arica | 26-11-2019 | 351 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Insumos de sanidad | 27-11-2019 | 27-11-2019 | 500.000 | pesos | |||
| 2019 | 04-12-2019 | 1946-346-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 380 Accesorios telecomunicaciones Sede PAC | 04-12-2019 | 380 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Elementos de telecomunicaciones | 04-12-2019 | 04-12-2019 | 240.159 | pesos | |||
| 2019 | 04-12-2019 | 1946-347-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 378 Generador electrico sede PAC | 04-12-2019 | 378 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Generador eléctrico inverter a gasolina 7500 W Power | 04-12-2019 | 04-12-2019 | 731.489 | pesos | |||
| 2019 | 04-12-2019 | 1946-349-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 381 Elementos de sanidad Sede PAC | 04-12-2019 | 381 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de telecomunicaciones | 04-12-2019 | 04-12-2019 | 486.710 | pesos | |||
| 2019 | 05-12-2019 | 1946-353-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 386 Insumos sanidad sede Talca | 05-12-2019 | 386 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 296.310 | pesos | |||
| 2019 | 05-12-2019 | 1946-355-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 385 Mochilas institucionales sede Molina | 05-12-2019 | 385 | CONFECCIONES CATTA SPA | 76.207.208-4 | Trato directo. 10 Mochilas institucionales | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 220.150 | pesos | |||
| 2019 | 05-12-2019 | 1946-357-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 383 Articulos de telecomunicaciones sede Arica | 05-12-2019 | 383 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Antena telecomunicaciones | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 491.391 | pesos | |||
| 2019 | 05-12-2019 | 1946-358-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 382 Autoriza contratacion directa por elementos reposicion PAME | 04-12-2019 | 382 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 05-12-2019 | 05-12-2019 | 137.564 | pesos | |||
| 2019 | 06-12-2019 | 1946-364-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 377 Aprueba convenio de suministro tenidas de trabajo | 04-12-2019 | 377 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 60 tenidas de trabajo | 06-12-2019 | 06-12-2019 | 1.834.266 | pesos | |||
| 2019 | 06-12-2019 | 1946-366-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 375 Aprueba convenio de suministro botas de marcha | 04-12-2019 | 375 | MARIELA DE LOS ANGELES | NEIRA | PEREZ | 8.718.033-6 | Trato directo. 20 pares botas de marcha | 06-12-2019 | 06-12-2019 | 642.362 | pesos | |
| 2019 | 06-12-2019 | 1946-368-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 376 Aprueba convenio de suministro poleras algodon polo azul marino | 04-12-2019 | 376 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 60 poleras polo algodón | 06-12-2019 | 06-12-2019 | 246.330 | pesos | |||
| 2019 | 10-12-2019 | 1946-370-SE19 | Orden de compra | Resolución Exenta N° 401 Protecciones y cortinas metálicas DirGral | 13-12-2019 | 401 | SOCIEDAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES METALICA | 76.621.672-2 | Trato directo. Protecciones y cortinas | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 4.113.830 | pesos | |||
| 2019 | 10-12-2019 | 1946-372-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 393 Set entrenadores antiasfixia Concon | 11-12-2019 | 393 | Comercializadora NEWPAINT Limitada | 76.196.881-5 | Trato directo. 17 Cascos Stelpro Yako color blanco | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 379.274 | pesos | |||
| 2019 | 10-12-2019 | 1946-376-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 394 Cinturones de combate sede local Ñuñoa | 11-12-2019 | 394 | SOCIEDAD GUERRERO Y GONZALEZ LIMITADA | 76.107.697-3 | Trato directo. 60 cinturones institucionales | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 285.600 | pesos | |||
| 2019 | 10-12-2019 | 1946-378-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 395 Jockey legionarios sede local Ñuñoa | 11-12-2019 | 395 | COMERCIAL MAHUEL LIMITADA | 76.145.171-5 | Trato directo. 50 jockey legionario | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 177.905 | pesos | |||
| 2019 | 11-12-2019 | 1946-381-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 398 Motobomba con accesorios sede Macul | 11-12-2019 | 398 | Comercializadora NEWPAINT Limitada | 76.196.881-5 | Trato directo. Equipamiento motobombas | 11-12-2019 | 11-12-2019 | 1.107.437 | pesos | |||
| 2019 | 11-12-2019 | 1946-382-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 392 Reparacion Hyundai New Tucson DRGK81 | 10-12-2019 | 392 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantencion 130000 kms Hyundai New Tucson DRGK81 | 11-12-2019 | 11-12-2019 | 239.785 | pesos | |||
| 2019 | 11-12-2019 | 1946-389-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 397 Elementos de sanidad sede local Ñuñoa | 11-12-2019 | 397 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 11-12-2019 | 11-12-2019 | 1.013.511 | pesos | |||
| 2019 | 12-12-2019 | 1946-390-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 391 Elementos de construccion sede local Ñuñoa | 10-12-2019 | 391 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Trato directo. Materiales de construccion | 12-12-2019 | 12-12-2019 | 872.680 | pesos | |||
| 2019 | 12-12-2019 | 1946-391-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 345 Servicio aseo Villavicencio 352 | 26-11-2019 | 345 | PG CORP SERVICIOS S A | 99.534.720-2 | Trato directo. Servicio aseo DirGral Villavicencio 352 | 12-12-2019 | 12-12-2019 | 1.181.339 | pesos | |||
| 2019 | 12-12-2019 | 1946-392-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 396 Polizas de seguro furgones PW4093 y PW4112 | 11-12-2019 | 396 | SOC CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LIMITAD | 88.597.400-7 | Trato directo. Polizas furgones Mercedes Benz Sprinter 313 CDI PW4039 y PW4112 | 12-12-2019 | 12-12-2019 | 1.162.466 | pesos | |||
| 2019 | 16-12-2019 | 1946-399-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 405 Reparaciones Tucson WA4303 | 16-12-2019 | 405 | DIAZ Y DIAZ LIMITADA | 77.061.210-1 | Trato directo. Mantención 130.000 Kms Tucson WA4303 | 16-12-2019 | 16-12-2019 | 559.300 | pesos | |||
| 2019 | 17-12-2019 | 1946-406-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 406 Elementos de sanidad sede Ñuñoa | 18-12-2019 | 406 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Accesorios de sanidad | 17-12-2019 | 17-12-2019 | 473.977 | pesos | |||
| 2019 | 19-12-2019 | 1946-408-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 408 Cascos Stelpro Yaco sede local Tome | 18-12-2019 | 408 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE | 86.887.200-4 | Trato directo. 20 cascos Steelpro Yaco blancos | 19-12-2019 | 19-12-2019 | 406.980 | pesos | |||
| 2019 | 19-12-2019 | 1946-409-MC19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 409 Cuerdas 100 metros 10 mm sede local Tome | 18-12-2019 | 409 | Comercializadora NEWPAINT Limitada | 76.196.881-5 | Trato directo. 2 cuerdas 100 metros 10 mm c/u. | 19-12-2019 | 19-12-2019 | 187.280 | pesos | |||
| 2019 | 27-12-2019 | 1946-429-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 425 Trabajos para obtener certificado TE1 | 27-12-2019 | 425 | PROYECTOS DCI SPA | 76.781.136-5 | Trato directo. Trabajos para obtener certificado TE-1 | 27-12-2019 | 27-12-2019 | 571.200 | pesos | |||
| 2019 | 27-12-2019 | 1946-431-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 427 Articulos telecomunicaciones sede San Bernardo | 30-12-2019 | 427 | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA | 76.156.939-2 | Trato directo. Materiales de telecomunicaciones | 27-12-2019 | 27-12-2019 | 1.861.065 | pesos | |||
| 2019 | 30-12-2019 | 1946-434-SE19 | Orden de compra | Resolucion Exenta N° 426 Elementos de sanidad sede San Bernardo | 30-12-2019 | 426 | PROYECTOS PROEMER S.A. | 76.056.023-5 | Trato directo. Elementos de sanidad | 30-12-2019 | 30-12-2019 | 660.926 | pesos |
